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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00124
CPF/CNPJ: 02342048000103
Valor: R$ 21.000,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 21/05/2015
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 63874/2015
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00124 | 21/05/2015 | 24.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
|
2015NE00124 | 21/05/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00124/2015, CONFORMR PROC.63874/2015.
|
2015NE00493 | 22/12/2015 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00298 | 03/07/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00367 | 05/08/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00465 | 09/09/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00534 | 05/10/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00596 | 04/11/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00793 | 09/12/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00857 | 15/12/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00268 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00267 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00326 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00325 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00407 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00406 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00459 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00458 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00517 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00516 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00670 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00669 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL00796 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00795 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.850,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00676 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00674 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00703 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00702 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
