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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE02490
CPF/CNPJ: 41622614000192
Valor: R$ 36.000,00
Plano Interno: INFORMATIC2
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4683 - GESTAO DE INFORMATICA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/08/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 92573/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02490 | 31/08/2015 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.555,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOKS, MONITORES,IMPRESSORAS, SCANNER, PROJETOR MULTIMIDIAS, SERVIDORES, SWITCH, ROTEADORESWIRELESS, N
|
2015NE02490 | 31/08/2015 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02863 | 31/08/2015 | 0,00 | 20.055,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL05762 | 02/12/2015 | 0,00 | 15.945,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02184 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 559,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB02183 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.495,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB03322 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.500,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07129 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 444,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL07292 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -444,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
