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Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00004
CPF/CNPJ: 02342048000103
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 12/02/2015
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 65132/14
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00004 | 12/02/2015 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SCO E IMPLANTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA.
|
2015NE00004 | 12/02/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00004 | 25/02/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00025 | 04/03/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00107 | 09/04/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00174 | 05/05/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00256 | 02/06/2015 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00002 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00008 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00009 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00008 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00015 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00014 | 04/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00102 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00101 | 09/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00157 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00156 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00234 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00238 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
