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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00124
CPF/CNPJ: 33530486000129
Valor: R$ 229.207,70
Endereço: RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO
Municipio: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 191911/2014
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00124 | 02/02/2015 | 58.000,00 | 229.207,70 | 229.207,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMCONTRATACAO DE CIRCUITO DE COMUNICACAO DE TELECOMONICACAO NA VELOCIDADE DE 34 MEGABITS POR SEGUNDO.
|
2015NE00124 | 02/02/2015 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00124
|
2015NE00210 | 24/03/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00124
|
2015NE00480 | 15/05/2015 | 29.530,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV. DE TELECOMUNICACAO.
|
2015NE00523 | 02/06/2015 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE TELECOMUNICACAO.
|
2015NE00648 | 26/06/2015 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00124/15.
|
2015NE00731 | 10/07/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00124/2015.
|
2015NE01096 | 01/10/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE. 00124/2015CONFORME PROC.191911/2014
|
2015NE01238 | 06/11/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00124
|
2015NE01425 | 18/11/2015 | -1.922,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL03252 | 02/02/2015 | 0,00 | -24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00369 | 02/03/2015 | 0,00 | 25.244,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00370 | 02/03/2015 | 0,00 | 24.460,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00516 | 25/03/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01323 | 15/05/2015 | 0,00 | 6.799,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01343 | 19/05/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01642 | 02/06/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01986 | 26/06/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02438 | 31/07/2015 | 0,00 | 24.998,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03238 | 01/10/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03254 | 02/10/2015 | 0,00 | 24.528,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03645 | 06/11/2015 | 0,00 | 25.061,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00229 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.244,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00247 | 05/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.460,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00344 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00520 | 26/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00396 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00712 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.799,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00720 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00813 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANC DA OB N. 813/15
|
2015GR00159 | 10/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00830 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00953 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01171 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.998,02 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01502 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.528,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01738 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.061,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
