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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01133
CPF/CNPJ: 10923322353
Valor: R$ 1.596,00
Endereço: TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio: SAO LUIS- 245-2000
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/10/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 193202/15
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01133 | 16/10/2015 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DE ITINGA, PEQUIAACAILANDIA, CIDELANDIA,IMPERATRIZ, L.VERDE, BANANAL/MA. ETC.NO PERIODO DE19/10 A 30/10/2015.
|
2015NE01133 | 16/10/2015 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL03292 | 16/10/2015 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01546 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
