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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE01032
CPF/CNPJ: 10923322353
Valor: R$ 665,00
Endereço: TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio: SAO LUIS- 245-2000
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/09/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 172181/2015
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01032 | 17/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COND VEICULO C/TECNICOS MANUT PREVENT E CORRETIVANOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE PEDREIRAS/ PRESIDENTE DUTRA/BARRA DOCORDA E GRAJAU-MA PERIODO 21 A 25/SETEMBRO
|
2015NE01032 | 17/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL03000 | 17/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01418 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
