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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00058
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 53.240,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 124227/14
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00058 | 02/02/2015 | 6.655,00 | 53.240,00 | 53.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUIONAS DE REPROGRAFIA.
|
2015NE00058 | 02/02/2015 | 6.655,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMLOCACAO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIA
|
2015NE00108 | 23/02/2015 | 46.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00315 | 25/02/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00496 | 20/03/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00790 | 16/04/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01306 | 14/05/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01777 | 22/06/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02168 | 16/07/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02625 | 19/08/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02992 | 17/09/2015 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00190 | 25/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB00340 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00502 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00684 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00927 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01127 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01230 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01445 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
