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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00258
CPF/CNPJ: 06290693000180
Valor: R$ 9.900,00
Endereço: RUA CABRAL/S.DENOM 099 NR 23 OLHO D AGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/04/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 11426/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00258 | 06/04/2015 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS
|
2015NE00258 | 06/04/2015 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01905 | 23/06/2015 | 0,00 | 2.143,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02401 | 30/07/2015 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02866 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03184 | 28/09/2015 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL03815 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.816,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00960 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.143,35 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01169 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01288 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01469 | 28/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01715 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.816,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
