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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00271
CPF/CNPJ: 06246757000146
Valor: R$ 684.740,00
Endereço: RUA RIO BRANCO 427-SAO BERNARDO DO CAMPO
Municipio: SAO PAULI
Estado: SP
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 15000000 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
Emissão: 09/04/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 2272/14
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00271 | 09/04/2015 | 684.740,00 | 439.440,00 | 439.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO(TI).
|
2015NE00271 | 09/04/2015 | 684.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL03992 | 09/04/2015 | 0,00 | -160.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03984 | 25/11/2015 | 0,00 | 160.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2015NL02101 | 09/07/2015 | 0,00 | 118.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2015NL03993 | 26/11/2015 | 0,00 | 160.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2015NL04308 | 21/12/2015 | 0,00 | 160.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01084 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.773,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01083 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 116.466,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01764 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01763 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.191,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01847 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01846 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 158.191,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00271 | 09/04/2015 | 245.300,00 | 245.300,00 |
