Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00116
CPF/CNPJ: 05598508320
Valor: R$ 58.834,35
Endereço: RUA MARTE N 115
Municipio: SAO LUIS TEL. 236 2164
Estado: MA
Plano Interno: PROFISCO
Natureza da Despesa: 449035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3069 - Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte: 15000000 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
Emissão: 02/02/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 187432/2013
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00116 | 02/02/2015 | 58.834,36 | 58.834,35 | 58.834,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT:53/2013 CONTRATACAO DE CONSULTOR ESPECIALIZADO PARA COORDENAR E HOMOLOGAR O MODELO DE GESTAO FAZENDARIO
|
2015NE00116 | 02/02/2015 | 58.834,36 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00116/2015, CONFORME PROC.187432/2013.
|
2015NE01463 | 22/12/2015 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00406 | 02/02/2015 | 0,00 | -8.396,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00397 | 05/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00401 | 06/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00404 | 06/03/2015 | 0,00 | 8.396,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00407 | 06/03/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00810 | 20/04/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2015NL02173 | 20/07/2015 | 0,00 | 11.766,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00254 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00255 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00256 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00253 | 06/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00259 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00260 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00261 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00264 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.268,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00265 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00266 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00258 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00263 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.396,87 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00260
|
2015GR00120 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -513,01 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00265
|
2015GR00121 | 12/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -513,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00480 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.225,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00481 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00482 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00479 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.440,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01100 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.225,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01101 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 588,34 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01102 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01099 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.440,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL04438 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015NL04439 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
