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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00006
CPF/CNPJ: 03992944000180
Valor: R$ 245.500,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 156432/14
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00006 | 28/01/2015 | 24.552,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMMANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO.
|
2015NE00006 | 28/01/2015 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0006,SERVICODE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
|
2015NE00096 | 02/02/2015 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2015NE00006.
|
2015NE00233 | 31/03/2015 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00006
|
2015NE00491 | 20/05/2015 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO.
|
2015NE00651 | 26/06/2015 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERV. COM MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADO.
|
2015NE00652 | 26/06/2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 006/15
|
2015NE00727 | 10/07/2015 | 24.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0006
|
2015NE01013 | 14/09/2015 | 24.550,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00006/15.
|
2015NE01086 | 01/10/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00006
|
2015NE01181 | 28/10/2015 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00006/2015.
|
2015NE01227 | 06/11/2015 | 24.343,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00006/2015
|
2015NE01379 | 17/11/2015 | -951,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00221 | 24/02/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00432 | 11/03/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00738 | 13/04/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01444 | 22/05/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02001 | 26/06/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02128 | 10/07/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02978 | 15/09/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03225 | 01/10/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03627 | 06/11/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03759 | 13/11/2015 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00213 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00298 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00297 | 13/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00436 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00435 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00746 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00745 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00959 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00958 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01045 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01044 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01453 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01452 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01493 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01492 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01780 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01838 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01852 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01851 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04394 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 950,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 16010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04509 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL04502 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
