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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00009
CPF/CNPJ: 02539643000133
Valor: R$ 5.403.692,35
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 127512/14
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00009 | 28/01/2015 | 626.393,00 | 5.403.692,35 | 5.403.692,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMA CAO E COMUNICACAO PARA FINS ESTRATEGICOS EM ORGAO PUBLICO.
|
2015NE00009 | 28/01/2015 | 626.393,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2015NE00200 | 23/03/2015 | 626.393,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2015NE00251 | 06/04/2015 | 626.393,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2015NE00509 | 01/06/2015 | 466.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2015NE00511 | 01/06/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERV.NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
2015NE00711 | 08/07/2015 | 558.220,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2015NE00926 | 24/08/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00009/15
|
2015NE00936 | 26/08/2015 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2015NE01012 | 14/09/2015 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2015NE01207 | 05/11/2015 | 534.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00009/2015 CONFORME PROC.127512/2014
|
2015NE01347 | 13/11/2015 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0009/2015 CONFORME PROC.127512/2014
|
2015NE01351 | 13/11/2015 | 71.584,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00009/2015.CONFORME PROC.127512/14.
|
2015NE01401 | 18/11/2015 | 69.108,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00219 | 24/02/2015 | 0,00 | 624.643,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00499 | 23/03/2015 | 0,00 | 599.899,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00731 | 10/04/2015 | 0,00 | 561.224,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01636 | 02/06/2015 | 0,00 | 561.040,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02133 | 10/07/2015 | 0,00 | 558.217,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02808 | 26/08/2015 | 0,00 | 559.265,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL02973 | 15/09/2015 | 0,00 | 559.035,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03778 | 13/11/2015 | 0,00 | 560.053,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03824 | 18/11/2015 | 0,00 | 544.039,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL03591 | 05/11/2015 | 0,00 | 276.272,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00224 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 562.178,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00227 | 03/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.369,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00380 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.994,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00381 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.998,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00379 | 31/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 539.909,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00418 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.996,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00429 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.418,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00430 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.061,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00431 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.642,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00428 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 505.102,38 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00796 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.636,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00797 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.415,61 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00795 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 504.936,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00925 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.052,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01086 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 502.395,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01098 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.910,88 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01122 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.537,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01123 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.373,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01312 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.574,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01313 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.388,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01314 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.963,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01397 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 503.338,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01454 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.566,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01455 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.951,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01463 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.385,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01485 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 503.132,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01735 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.813,64 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01736 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.144,09 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01737 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.669,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01734 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 248.645,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01777 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.002,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01778 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.400,80 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01779 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.601,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01776 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 504.047,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01817 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.160,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01818 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.201,95 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01819 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.041,37 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01816 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 489.635,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL04468 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.094,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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