Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00219
CPF/CNPJ: 10923322353
Valor: R$ 665,00
Endereço: TRAV. SAO JORGE N. 22- PAO DE ACUCAR
Municipio: SAO LUIS- 245-2000
Estado: MA
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/03/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 50531/2015
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00219 | 26/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COND VEIC C/TECNICOS NA MANUT PREVENT E CORRETIVANOS COMPUTADORES NAS UNIDDE PINHEIRO/QUATRO BOCAS/ESTACA ZERO E STA INES-MAPERIODO 06 A 04/ABRIL
|
2015NE00219 | 26/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2015NL00523 | 26/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00359 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
