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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00203
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 18.464,11
Plano Interno: SEFAZPMAE
Natureza da Despesa: 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3068 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS ELETRONICOS NACIONAIS- FAZENDA@ELETRONICA
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/03/2015
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 205474/14
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00203 | 02/03/2015 | 20.000,00 | 18.464,11 | 18.464,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS.
|
2015NE00203 | 02/03/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 00203/2015.
|
2015NE01291 | 10/11/2015 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00203/2015,CONFORME PROC.233399/2015.
|
2015NE01459 | 21/12/2015 | 866,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00203/15 CONF.PROD.205474/14.
|
2015NE01485 | 31/12/2015 | -1,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00663 | 31/03/2015 | 0,00 | 2.060,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00665 | 31/03/2015 | 0,00 | 2.455,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00667 | 31/03/2015 | 0,00 | 2.060,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01211 | 05/05/2015 | 0,00 | 2.045,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01352 | 20/05/2015 | 0,00 | 2.592,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL01759 | 18/06/2015 | 0,00 | 2.672,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04239 | 11/12/2015 | 0,00 | 1.947,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL04341 | 21/12/2015 | 0,00 | 2.630,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00389 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00391 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00393 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00388 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,31 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00390 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.452,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00392 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.058,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00592 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00591 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.043,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00727 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00726 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.590,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00912 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00911 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.668,57 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01815 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01814 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.945,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01898 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01897 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.628,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
