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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00261
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 7.240,19
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 21/10/2015
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 184592/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00261 | 21/10/2015 | 15.625,00 | 7.240,19 | 7.240,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO E MANUTEN CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
2015NE00261 | 21/10/2015 | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 261/2015
|
2015NE00509 | 31/12/2015 | -8.384,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00839 | 17/12/2015 | 0,00 | 7.240,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00400 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.240,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
