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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00026
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 88.983,60
Plano Interno: GESPROGRAM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 173 - SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/04/2015
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 62987/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00026 | 22/04/2015 | 88.983,60 | 88.983,60 | 88.983,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/13PROCCUJO OBJETO CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM PRESTACAO DE SERVICODE VIGILANCIA ARMADA.
|
2015NE00026 | 22/04/2015 | 88.983,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00020 | 29/04/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00096 | 15/05/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00097 | 15/05/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00218 | 23/06/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00280 | 14/07/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00325 | 04/08/2015 | 0,00 | 14.830,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00019 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00020 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00021 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00018 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.797,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00042 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00043 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00044 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00041 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.797,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00048 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00049 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00050 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00047 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.797,73 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00097 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00098 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00099 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00100 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00096 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00122 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00123 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00124 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00121 | 20/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00140 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00158 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.631,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00159 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 689,63 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00160 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 711,87 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00161 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 741,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00157 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.056,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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