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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00020
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 17.479,15
Plano Interno: GESPROGRAM
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 173 - SUSTENTABILIDADE E INOVACAO NO MARANHAO - SIM
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/04/2015
Unidade Gestora: 150112 - Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Processo: 60085/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00020 | 16/04/2015 | 17.479,19 | 17.479,15 | 17.479,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO CONTRATO 03/2014/GISP-PROC.1291/14, TENDO COMOOBJETO SERVICO DE LOCACAOMAQUINAS REPROFICAS PARAATENDER A DEMANDA DA GISP
|
2015NE00020 | 16/04/2015 | 17.479,19 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO DE PARTEDA NE. 020/15
|
2015NE00267 | 30/12/2015 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00015 | 24/04/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00016 | 24/04/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00216 | 23/06/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00217 | 23/06/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00294 | 21/07/2015 | 0,00 | 3.495,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00011 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.495,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00012 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.495,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00093 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00095 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 69,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00092 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.425,92 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00094 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.425,92 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00137 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 174,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 29/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.321,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
