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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00440
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 18.797,63
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/07/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 100284/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00440 | 07/07/2015 | 18.797,63 | 18.797,63 | 18.797,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO FOLHA DE EXONERADO MES DE MAIO/2015.
|
2015NE00440 | 07/07/2015 | 18.797,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00598 | 07/07/2015 | 0,00 | -18.797,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00597 | 07/07/2015 | 0,00 | 18.797,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00599 | 07/07/2015 | 0,00 | 18.797,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01044 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.797,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
