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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00593
CPF/CNPJ: 17094878000136
Valor: R$ 74.847,00
Plano Interno: FORTALESAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 11553103 - CONVENIO N. 774133/2012
Emissão: 02/09/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 89827/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00593 | 02/09/2015 | 76.997,00 | 74.847,00 | 74.847,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO SERVICO CONTRATACAO DE PJ PARA REALIZACAO DOS EVENTOS PREVISTOS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO VISANDO ATENDER O CONVENIO MDS N.009/2012 - SICONV N.774133/12(04 EVENTOS)
|
2015NE00593 | 02/09/2015 | 76.997,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EM-PENHO 593/15
|
2015NE00905 | 31/12/2015 | -2.150,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01397 | 02/09/2015 | 0,00 | -37.791,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01367 | 02/12/2015 | 0,00 | 37.791,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01398 | 03/12/2015 | 0,00 | 37.791,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01586 | 28/12/2015 | 0,00 | 37.055,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01410 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.879,92 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01047 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.911,58 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL01587 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 35.202,72 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01109 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.852,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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