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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00425
CPF/CNPJ: 11709184000180
Valor: R$ 8.515,20
Plano Interno: FORTALESAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 11553103 - CONVENIO N. 774133/2012
Emissão: 01/07/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 101876/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00425 | 01/07/2015 | 8.515,20 | 6.902,40 | 6.902,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE LOGISTICA NECESSARIOS PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO FORTALECENDO O SISAN-MARANHAO RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N.09/2012 SESAN MDS SICONV N. 774133/2012
|
2015NE00425 | 01/07/2015 | 8.515,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00750 | 18/08/2015 | 0,00 | 6.902,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00662 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 345,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
|
2015NL00784 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.557,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00425 | 01/07/2015 | 1.612,80 | 0,00 |
