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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00776
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 99.927,36
Plano Interno: SEGURANCA1
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/11/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 193670/15
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00776 | 03/11/2015 | 99.927,36 | 49.963,68 | 49.963,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE VIGI-LANCIA E SEGURANCA ARMADAPARA ESTA SECRETARIA.
|
2015NE00776 | 03/11/2015 | 99.927,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01459 | 11/12/2015 | 0,00 | 49.963,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01181 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.498,20 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01182 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.323,32 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01183 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01184 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.398,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01180 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 37.247,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00776 | 03/11/2015 | 49.963,68 | 41.636,40 |
