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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00122
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 49.963,68
Plano Interno: SEGURANCA1
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/03/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 34057/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00122 | 26/03/2015 | 49.963,68 | 49.963,68 | 49.963,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRA-TO 042/2013 SEDES PRESTA-CAO DE SERVICO VIGILANCIAOSTENSIVA E ARMADA.
|
2015NE00122 | 26/03/2015 | 49.963,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00339 | 07/05/2015 | 0,00 | 49.963,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00281 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.323,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00282 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.496,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00283 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.498,16 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00284 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 749,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00280 | 07/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.896,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
