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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00133
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 40.291,73
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 46438/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00133 | 01/04/2015 | 10.000,00 | 40.291,73 | 40.291,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
2015NE00133 | 01/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 133 REFERENTE AO FORNACIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
2015NE00296 | 12/05/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 133 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAS E DE FERRY BOAT
|
2015NE00480 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF NE:133 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAL/INTERNACIONAL)E FERRY BOAT
|
2015NE00481 | 13/07/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 1332015
|
2015NE00521 | 30/07/2015 | -19.708,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00381 | 11/05/2015 | 0,00 | 9.405,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00579 | 06/07/2015 | 0,00 | 2.391,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00656 | 21/07/2015 | 0,00 | 9.430,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00727 | 11/08/2015 | 0,00 | 19.063,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00322 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.405,68 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00513 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.391,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00565 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.430,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00640 | 19/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.063,18 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 640/15
|
2015GR00045 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.063,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00718 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.063,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
