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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00321
CPF/CNPJ: 04585947000162
Valor: R$ 1.611.379,69
Plano Interno: VMCRASREG2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3213 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 25/05/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 24337/2015
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00321 | 25/05/2015 | 2.111.379,69 | 1.060.006,67 | 1.051.490,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T1, CRAS T2 ECREAS_DOS MUNICIPIOS: CHAPADINHA,_URBANO SANTOSSAO BENEDITO DO RIO PRETOBELAGUA, AFONSO CUNHA EALDEIAS ALTAS, CONFORME PROC. N. 24337/2015.
|
2015NE00321 | 25/05/2015 | 2.111.379,69 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO PARCIAL NE 321/15
|
2015NE00909 | 31/12/2015 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00523 | 18/06/2015 | 0,00 | 556.162,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01193 | 17/11/2015 | 0,00 | 219.959,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01543 | 17/12/2015 | 0,00 | 60.760,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01567 | 22/12/2015 | 0,00 | 223.124,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00480 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.342,43 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00481 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.861,56 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00482 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.008,25 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00479 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 489.950,36 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01080 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.097,78 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01081 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.228,13 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01082 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.299,39 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01079 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 193.514,25 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01083 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 820,27 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01094 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.341,80 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01095 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.825,34 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01096 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 911,40 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01093 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.858,71 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01130 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.271,81 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01131 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.346,86 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01132 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.375,27 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01129 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 190.436,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00321 | 25/05/2015 | 559.889,54 | 555.208,96 |
