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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00335
CPF/CNPJ: 02968095000167
Valor: R$ 1.465.242,28
Endereço: RUA RIO CLARO 8-QI OLHO D'AGUA
Municipio: SAO LUIS - 226.03.82
Estado: MA
Plano Interno: VMCRASREG5
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 573 - VIVA MARANHAO
Ação: 3213 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS E AGRICOLAS - VIVA MARANHAO
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 27/05/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 27500/15
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00335 | 27/05/2015 | 1.465.242,28 | 1.465.242,28 | 1.433.913,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE CRAS T1 E T2 NOS MUNICIPIOS DE ALTO ALEGRE,BELA VISTA, IGARAPE DO MEIO, SANTA INES, SALTA LU ZIA DO TIDE E TUFILANDIA.
|
2015NE00335 | 27/05/2015 | 1.465.242,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL00504 | 16/06/2015 | 0,00 | 341.345,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01081 | 10/11/2015 | 0,00 | 533.873,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01547 | 18/12/2015 | 0,00 | 590.023,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00476 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.826,91 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00477 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.096,14 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00478 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 16.104,39 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00475 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 314.317,98 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00979 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.474,24 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00980 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.252,21 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00981 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.406,47 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB00978 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 484.062,86 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01086 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.260,34 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01087 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.080,28 |
| PAGAMENTO
(540990)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01088 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.908,14 |
| PAGAMENTO
(540997)
|
2015OB01085 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 526.124,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2015NE00335 | 27/05/2015 | 31.328,31 | 31.328,31 |
