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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00718
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 33.906,25
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/10/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 198457/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00718 | 22/10/2015 | 15.000,00 | 6.852,55 | 6.852,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO 17/13 PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS,INTERNACIONAIS E PASSAGENS DE FERRY BOAT PARA VEICULOS E PESSOAS DESTA DECRETARIA SEDES.
|
2015NE00718 | 22/10/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A PROR-ROGACAO DO CONTRATO 17/13PARA O FORNECIMENTO PAS SAGENS AEREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E PASSAGENS DE FERRY BOAT PARA VEI-CULOS E PESSOAS DESTA SE-CRETARIA SEDES.
|
2015NE00763 | 12/11/2015 | 18.906,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01185 | 16/11/2015 | 0,00 | 354,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01436 | 09/12/2015 | 0,00 | 4.709,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01528 | 11/12/2015 | 0,00 | 835,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01529 | 11/12/2015 | 0,00 | 537,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL01531 | 11/12/2015 | 0,00 | 414,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00968 | 30/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 354,96 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01038 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.709,54 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01066 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 835,89 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01067 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 537,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01068 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 414,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
