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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00629
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 6.601,86
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/09/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31231/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00629 | 22/09/2015 | 6.601,86 | 6.601,86 | 6.601,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE SERVICO DE MENSAGERIA MOTORIZADA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS NA AREA URBNANA P/ESTA SECRETARIA
|
2015NE00629 | 22/09/2015 | 6.601,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00929 | 05/10/2015 | 0,00 | 3.300,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00946 | 06/10/2015 | 0,00 | 3.300,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00775 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00776 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 363,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00777 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00778 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00774 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.569,77 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 775/15
|
2015GR00051 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -153,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00779 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00783 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 363,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00784 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00785 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00781 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.569,77 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00786 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
