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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00554
CPF/CNPJ: 10325416000133
Valor: R$ 47.481,36
Plano Interno: LIMPEZA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/08/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 119751/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00554 | 07/08/2015 | 47.481,36 | 47.481,36 | 47.481,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO
|
2015NE00554 | 07/08/2015 | 47.481,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00864 | 18/09/2015 | 0,00 | 23.740,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL00944 | 06/10/2015 | 0,00 | 23.740,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00739 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.611,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00740 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 237,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00741 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.187,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00742 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.103,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00738 | 22/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.600,85 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00782 | 06/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.611,47 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 782 CONF PROC 184492
|
2015GR00052 | 07/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.611,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00806 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.103,93 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00807 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 237,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00808 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.187,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00809 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.611,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00805 | 14/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.600,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
