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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00529
CPF/CNPJ: 05391161000177
Valor: R$ 29.126,90
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/07/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 84211/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00529 | 31/07/2015 | 11.650,76 | 15.033,32 | 15.033,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE--RENTE A SERVICO DE LOCA--CAO DE IMPRESSORAS PARA -ESTA SECRETARIA SEDES
|
2015NE00529 | 31/07/2015 | 11.650,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO 529/15 REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARAESTA SECRETARIA.
|
2015NE00637 | 24/09/2015 | 17.476,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL01419 | 31/07/2015 | 0,00 | -7.516,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01076 | 10/11/2015 | 0,00 | 7.516,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01412 | 07/12/2015 | 0,00 | 7.516,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01418 | 09/12/2015 | 0,00 | 7.516,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00992 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 349,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00993 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 360,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00991 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.806,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB01036 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 379,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01037 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 360,79 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01035 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.776,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
