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Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00504

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA

CPF/CNPJ: 10325416000133

Valor: R$ 23.740,68

Descrição

EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO CONTRATO 01/2013

Classificação da Despesa

Plano Interno: LIMPEZA

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/07/2015

Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Processo: 75065/15

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00504 22/07/2015 23.740,68 23.740,68 23.740,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO PREDIO CONFORME TERCEIRO TERMOADITIVO CONTRATO 01/2013
2015NE00504 22/07/2015 23.740,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2015NL00780 28/08/2015 0,00 23.740,68 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00681 02/09/2015 0,00 0,00 2.611,47
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00682 02/09/2015 0,00 0,00 237,41
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00683 02/09/2015 0,00 0,00 1.187,03
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF
2015OB00684 02/09/2015 0,00 0,00 1.103,94
PAGAMENTO (540999)
2015OB00680 02/09/2015 0,00 0,00 18.600,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais