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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00498
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 3.300,93
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/07/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31231/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00498 | 20/07/2015 | 3.300,93 | 3.300,93 | 3.300,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO DE MENSAGERIA MOTORIZADA PARA EN-TREGA DE DOCUMENTOS.COR--RESPONDENCIAS ECOMENDAS EM AREA URBANA PARA ESTA SECRETARIA
|
2015NE00498 | 20/07/2015 | 3.300,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2015NL01006 | 21/10/2015 | 0,00 | 3.300,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2015OB00889 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00890 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 363,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00891 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 49,51 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00892 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 165,05 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00888 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.569,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
