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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00309
CPF/CNPJ: 00543634000190
Valor: R$ 10.814,70
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/05/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31071/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00309 | 15/05/2015 | 11.000,00 | 10.814,70 | 10.814,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA
|
2015NE00309 | 15/05/2015 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 3092015
|
2015NE00650 | 29/09/2015 | -185,30 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL00709 | 15/05/2015 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00571 | 01/07/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00638 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00698 | 06/08/2015 | 0,00 | 5.407,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00505 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00504 | 02/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,99 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00556 | 17/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 505/15 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00032 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -270,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00566 | 23/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,36 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 556 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00033 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 566 CONF PROC 110750/15
|
2015GR00034 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -270,36 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00595 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00622 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 270,37 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00621 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.136,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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