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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00217
CPF/CNPJ: 02763472000121
Valor: R$ 161.200,00
Plano Interno: COZINHAEAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4454 - UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 20/04/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 26142/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00217 | 20/04/2015 | 54.601,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CAPA CITACAO E PRODUCAO E FOR NECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COZINHA COMUNITARIA
|
2015NE00217 | 20/04/2015 | 54.601,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO NE 217 REFERENTE A CAPACITACAO E PRODUCAO, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA COZINHA COMUNITARIA NO BAIRRO DO BEQUIMAO.
|
2015NE00325 | 25/05/2015 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO REFERENTEA PRORROGACAO DE PRAZO --CONTRATO 09/2013 REFEREN-TE A FORNECIMENTO DE ALI-MENTACAO NA COZINHA COMUNITARIA POR 90 DIAS DOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/15
|
2015NE00376 | 15/06/2015 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 217
|
2015NE00897 | 31/12/2015 | -3.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00328 | 05/05/2015 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00399 | 18/05/2015 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00534 | 22/06/2015 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00640 | 14/07/2015 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00743 | 17/08/2015 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00841 | 15/09/2015 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00268 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 797,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00267 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.802,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00328 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 725,40 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00327 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.274,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00494 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00493 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.480,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00574 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00573 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.480,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00655 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00654 | 26/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.028,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00912 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00911 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 25.480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
