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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00164
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 69.833,32
Plano Interno: FROTVEICULO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31832/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00164 | 10/04/2015 | 69.833,32 | 69.833,32 | 69.833,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEVEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2015NE00164 | 10/04/2015 | 69.833,32 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00317 | 30/04/2015 | 0,00 | 34.916,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00318 | 30/04/2015 | 0,00 | 34.916,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00255 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.916,66 |
PAGAMENTO
(540999)
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2015OB00263 | 05/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.916,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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