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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00136
CPF/CNPJ: 07133984000128
Valor: R$ 19.988,10
Plano Interno: FORTALESAN
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 193 - Segurança Alimentar e Nutricional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/04/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 46438/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00136 | 01/04/2015 | 15.000,00 | 19.988,10 | 19.988,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE- RENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
2015NE00136 | 01/04/2015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 136 REFERENTE AO FORNACIMENTO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL E INTERNACIONAL
|
2015NE00298 | 12/05/2015 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 1362015
|
2015NE00525 | 30/07/2015 | -1.011,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00337 | 06/05/2015 | 0,00 | 8.352,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00381 | 11/05/2015 | 0,00 | 6.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2015NL00579 | 06/07/2015 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00277 | 06/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.352,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00321 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.536,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00515 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
