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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00093
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 25.078,16
Plano Interno: ATENDVIVA
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 519 - MARANHAO SOLIDARIO E INCLUSIVO
Ação: 2981 - FACILITACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO NA OBTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2015
Unidade Gestora: 540110 - VIVA CIDADAO
Processo: 26038/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00093 | 02/02/2015 | 25.078,16 | 25.078,16 | 25.078,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV VIGILANCIAARMADA EM PINHEIRO
|
2015NE00093 | 02/02/2015 | 25.078,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00090 | 02/02/2015 | 0,00 | -10.557,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL00130 | 02/02/2015 | 0,00 | -1.623,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL03578 | 02/02/2015 | 0,00 | -1.981,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00089 | 09/03/2015 | 0,00 | 10.557,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00092 | 09/03/2015 | 0,00 | 10.557,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00127 | 10/03/2015 | 0,00 | 1.623,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00282 | 16/03/2015 | 0,00 | 1.981,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL00348 | 23/03/2015 | 0,00 | 12.539,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2015NL03584 | 31/12/2015 | 0,00 | 1.981,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00173 | 09/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.557,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00544 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.379,30 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00545 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 601,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00543 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.557,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL03589 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.981,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
