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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00072
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 274.992,80
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 15516/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00072 | 17/03/2015 | 14.164,25 | 274.992,80 | 274.992,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA PESSOAL REFERENTE A I-DENIZACAO VALE TRANSPORTEMES DE JANEIRO/15
|
2015NE00072 | 17/03/2015 | 14.164,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DA FOLHA PESSOAL REFERENTE A I- DENIZACAO VALE TRANSPORTEFEVEREIRO/15
|
2015NE00073 | 17/03/2015 | 14.480,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO 72/15 VA-LE TRANSPORTE DO MES MAR-CO/15
|
2015NE00140 | 01/04/2015 | 14.956,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE ABRIL/2015
|
2015NE00278 | 11/05/2015 | 24.484,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHAPAGAMENTO VALE TRANSPORTEMES MAIO/15
|
2015NE00343 | 28/05/2015 | 26.142,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE REF: MES JUNHO/15
|
2015NE00439 | 07/07/2015 | 25.730,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO FOLHA PAGAMENTOVALE TRANSPORTE DOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2015
|
2015NE00609 | 14/09/2015 | 52.516,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE VALE TRANSPOR-TE FOLHA PAGAMENTO MES_DESETEMBRO/15
|
2015NE00651 | 30/09/2015 | 26.981,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE REF. AO MES DEOUTUBRO/15
|
2015NE00773 | 17/11/2015 | 27.694,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO VALE TRANSPORTE REF AO MES DE NOVEMBRO/15
|
2015NE00841 | 11/12/2015 | 27.304,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO VALE TRANSPORTE MES DE DEZ/15
|
2015NE00874 | 29/12/2015 | 20.540,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMMENTO SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00892 | 31/12/2015 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00594 | 17/03/2015 | 0,00 | -25.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00112 | 17/03/2015 | 0,00 | 14.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00115 | 17/03/2015 | 0,00 | 14.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00198 | 01/04/2015 | 0,00 | 14.956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00375 | 12/05/2015 | 0,00 | 24.484,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00439 | 28/05/2015 | 0,00 | 26.142,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00592 | 07/07/2015 | 0,00 | 25.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00595 | 07/07/2015 | 0,00 | 25.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00834 | 14/09/2015 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00835 | 14/09/2015 | 0,00 | 27.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00893 | 30/09/2015 | 0,00 | 26.981,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01195 | 17/11/2015 | 0,00 | 27.694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01489 | 11/12/2015 | 0,00 | 27.304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01629 | 29/12/2015 | 0,00 | 20.540,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 15010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01637 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 274.992,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
