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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00022
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 17.313,50
Plano Interno: INTERNETEL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2015
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 31908/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00022 | 06/03/2015 | 9.000,00 | 17.313,50 | 17.313,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRACAO DE SERVICO DE TELEFONIA CONTRATO N 02/2013 SEDES
|
2015NE00022 | 06/03/2015 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO REFERENTEA SERVICO DE CONTRATACAO DE TELEFONIA
|
2015NE00074 | 17/03/2015 | 13.945,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE REF. A SERV. DE CONTRATACAO DE TELEFONIA
|
2015NE00075 | 17/03/2015 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO REFERENTEA NE 22/15 SE REFERE A SERVICO DE TELEFONIA
|
2015NE00348 | 03/06/2015 | 3.368,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00308 | 28/04/2015 | 0,00 | 495,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00407 | 20/05/2015 | 0,00 | 1.749,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00408 | 20/05/2015 | 0,00 | 1.767,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00409 | 20/05/2015 | 0,00 | 1.752,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00410 | 20/05/2015 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00411 | 20/05/2015 | 0,00 | 3.627,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00476 | 09/06/2015 | 0,00 | 3.509,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00246 | 28/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 495,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00352 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.749,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00353 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.767,10 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00354 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.752,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00355 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.627,23 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00356 | 20/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.412,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00404 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.509,57 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00420 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.509,57 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 404/15
|
2015GR00025 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -3.509,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
