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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00003
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 6.529.967,37
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2015
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 002/2015 FOL
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00003 | 29/01/2015 | 0,12 | 6.529.967,37 | 6.529.967,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVALE TRANSPORTE DO RESUMODA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015.
|
2015NE00003 | 29/01/2015 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/ 2015REF. AO VALE TRANSPORTEDO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DAPMMA MES DE JANEIRO 2015.TOTAL FUNC: 5.519
|
2015NE00010 | 29/01/2015 | 493.934,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03/2015 REFAO VALE TRANSPORTE DO RE-SUMO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA MESFEVEREIRO/2015 TOTAL FUNC: 5586
|
2015NE00415 | 17/03/2015 | 499.746,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2015 - REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA MES DE MAR/2015. TOTAL DE FUNC: 5738
|
2015NE00891 | 14/04/2015 | 513.572,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2015 REFERENTE AO VALE TRANSPORTDA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA MES DE ABRIL/2015 TOTAL DE FUNC: 6150
|
2015NE01044 | 08/05/2015 | 581.616,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03/2015 REFAO VALE TRANSPORTE DA FO-LHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA MES DE MAIO2015. TOTAL DE FUNC: 5834
|
2015NE01291 | 29/05/2015 | 552.290,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2015 REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAATIVO DA PMMA MES DE JUN/2015 TOTAL DE FUNC: 5916
|
2015NE01731 | 30/06/2015 | 559.798,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 03/2015 REF AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA MES DE JULH/2015
|
2015NE02171 | 06/08/2015 | 543.097,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE003/2015, DAFOLHA DE PESSOAL ATIVO DAPMMA,REF A VALE TRANSPORTE MES 08/2015.
|
2015NE02503 | 02/09/2015 | 157.338,75 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2503 VALORMENOR.
|
2015NE02509 | 03/09/2015 | -157.338,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 003/2015,DAFOLHA DO PESSOAL MILITAR MES AGO/2015.
|
2015NE02510 | 03/09/2015 | 577.730,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0003/2015 DA FOLHA DE PESSOAL MILI TAR MES DE SETEMBRO/2015 VALE TRANSPORTE
|
2015NE04139 | 12/11/2015 | 555.898,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0003/2015 -DA FOLHA DE PESSOAL MILI TAR MES DE OUTUBRO, VALE TRANSPORTE
|
2015NE04146 | 12/11/2015 | 559.780,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2015 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO MES NOVEMBRO/2015
|
2015NE04610 | 03/12/2015 | 581.696,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00003/2015 REF A VALE TRANSPORTE DA POLICIA MILITAR, REF AO MES DE 12/2015
|
2015NE04998 | 30/12/2015 | 510.809,20 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 000003/15,MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2015NE05018 | 31/12/2015 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00009 | 29/01/2015 | 0,00 | 493.934,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00406 | 17/03/2015 | 0,00 | 499.746,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00798 | 14/04/2015 | 0,00 | 513.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01101 | 11/05/2015 | 0,00 | 581.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01366 | 29/05/2015 | 0,00 | 552.290,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL01898 | 30/06/2015 | 0,00 | 559.798,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL02955 | 03/09/2015 | 0,00 | 577.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL04196 | 27/10/2015 | 0,00 | 543.097,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL04738 | 12/11/2015 | 0,00 | 555.898,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL04742 | 12/11/2015 | 0,00 | 559.780,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL05830 | 03/12/2015 | 0,00 | 581.696,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL06973 | 30/12/2015 | 0,00 | 510.809,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
|
2015NL07052 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.529.967,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
