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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00057
CPF/CNPJ: 31907728000125
Valor: R$ 206.366,66
Plano Interno: SISTEMAS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4451 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 26014/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00057 | 26/02/2015 | 206.366,66 | 165.366,67 | 165.366,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 03(TRES)NO-BREAK EATON CONFORME CONTRATO 005/2014REF.A DOIS DIAS DE FEVEI-RO E AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO/2015.
|
2015NE00057 | 26/02/2015 | 206.366,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00429 | 22/04/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00434 | 22/04/2015 | 0,00 | 1.366,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00671 | 26/05/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00977 | 26/06/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01281 | 23/07/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL01598 | 21/08/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02112 | 28/10/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02113 | 28/10/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL02444 | 17/11/2015 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00178 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00179 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00180 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00181 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00183 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 150,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00184 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00185 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 68,33 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00186 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 63,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00177 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00182 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.063,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00291 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00292 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00293 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00290 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00298 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00434 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00435 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00436 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00437 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00433 | 30/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00564 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00565 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00566 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00567 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00563 | 28/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00679 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00680 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00681 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00682 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00678 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00967 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00968 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00969 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00970 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00973 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00974 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00975 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB00976 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00966 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00972 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB01062 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01063 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB01064 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2015OB01065 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 953,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01061 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.959,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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