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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00054
CPF/CNPJ: 18701121000126
Valor: R$ 16.560,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 199015/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00054 | 20/02/2015 | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO REFINADO
|
2015NE00054 | 20/02/2015 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL01711 | 20/02/2015 | 0,00 | -2.520,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2015NL01711 | 20/02/2015 | 0,00 | -1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00243 | 20/03/2015 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00243 | 20/03/2015 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00782 | 12/06/2015 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL00782 | 12/06/2015 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01663 | 28/08/2015 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01663 | 28/08/2015 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01726 | 09/09/2015 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL01726 | 09/09/2015 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02504 | 20/11/2015 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2015NL02504 | 20/11/2015 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00095 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00352 | 15/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00736 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB01136 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |