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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00043
CPF/CNPJ: 03961336000109
Valor: R$ 57.100,00
Plano Interno: CARNAVAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4645 - FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/02/2015
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 215590/2014
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00043 | 10/02/2015 | 53.400,00 | 57.100,00 | 57.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO CONTRATO 07/2013-PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS.
|
2015NE00043 | 10/02/2015 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAAO COMPLEMENTO DO CONTRATO N. 007/2013 (NE.43).
|
2015NE00222 | 02/03/2015 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00276 | 17/03/2015 | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00332 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.855,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00328 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.245,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
