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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00024

Favorecido

Planet Tour Viagens e Turismo Ltda

CPF/CNPJ: 04405089000127

Valor: R$ 31.304,44

Descrição

FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE

Classificação da Despesa

Plano Interno: TCONTABIL

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4602 - Gestão por Resultado

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/02/2015

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0189416/2014

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00024 03/02/2015 3.888,87 31.304,44 31.304,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
2015NE00024 03/02/2015 3.888,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAERIAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
2015NE00078 06/03/2015 10.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO, CANCELAMENTOE FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES ___DEVIAGENS DOS
2015NE00131 31/03/2015 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL EINTERNACIONAL,PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE
2015NE00499 05/10/2015 20.396,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO CANCELAMENTO DO SAL-DO DA NE00024
2015NE00642 31/12/2015 -17.980,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00196 16/03/2015 0,00 8.308,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00498 07/05/2015 0,00 2.203,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL00500 07/05/2015 0,00 2.495,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01174 17/07/2015 0,00 2.099,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01636 26/08/2015 0,00 857,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01641 26/08/2015 0,00 3.710,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL01873 28/09/2015 0,00 4.610,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL02034 16/10/2015 0,00 3.427,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2015NL02670 07/12/2015 0,00 3.591,26 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00081 17/03/2015 0,00 0,00 8.308,59
PAGAMENTO (540999)
2015OB00224 12/05/2015 0,00 0,00 2.495,87
PAGAMENTO (540999)
2015OB00231 12/05/2015 0,00 0,00 2.203,30
PAGAMENTO (540999)
2015OB00556 28/07/2015 0,00 0,00 2.099,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB00688 01/09/2015 0,00 0,00 857,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00690 01/09/2015 0,00 0,00 3.710,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB00808 01/10/2015 0,00 0,00 4.610,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB00885 21/10/2015 0,00 0,00 3.427,89
PAGAMENTO (540999)
2015OB01127 21/12/2015 0,00 0,00 3.591,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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