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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00094
CPF/CNPJ: 07983615000124
Valor: R$ 26.912,38
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 12/03/2015
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 844/2011
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00094 | 12/03/2015 | 26.912,38 | 26.912,38 | 26.912,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECEPCAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/15
|
2015NE00094 | 12/03/2015 | 26.912,38 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00420 | 30/03/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00561 | 13/04/2015 | 0,00 | 13.456,19 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00172 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.077,55 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00173 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00171 | 30/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.109,52 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00316 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.086,79 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00317 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 269,12 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00315 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.100,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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