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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2015NE00059

Favorecido

ALKA COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CPF/CNPJ: 07600731000117

Valor: R$ 111.900,00

Endereço: AV. GUAXENDUBA, 1517 - CENTRO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 06/04/2015

Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Processo: 025609/2015

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00059 06/04/2015 111.900,00 111.900,00 111.900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2015NE00059 06/04/2015 111.900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00429 19/05/2015 0,00 37.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00585 16/06/2015 0,00 37.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00749 23/07/2015 0,00 37.300,00 0,00
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
2015NL00432 20/05/2015 0,00 0,00 1.865,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00088 21/05/2015 0,00 0,00 35.435,00
PAGAMENTO (540997)
Descrição:
2015NL00586 16/06/2015 0,00 0,00 1.865,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545997)
2015NL00681 16/06/2015 0,00 0,00 -1.865,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545997)
2015NL00682 16/06/2015 0,00 0,00 -1.865,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00115 17/06/2015 0,00 0,00 35.435,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00152 29/07/2015 0,00 0,00 37.300,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL01485 01/12/2015 0,00 0,00 3.730,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL01486 01/12/2015 0,00 0,00 -3.730,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015NL01619 16/12/2015 0,00 0,00 3.730,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais