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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00197
CPF/CNPJ: 11476038000151
Valor: R$ 682.500,00
Plano Interno: INFRALOGIST
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária
Programa: 570 - AGRONEGOCIO MARANHENSE COMPETITIVO
Ação: 4634 - Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense
Fonte: 11223459 - TERMO DE COMPROMISSO N. 792413/2013
Emissão: 18/08/2015
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 84142/2015
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00197 | 18/08/2015 | 682.500,00 | 295.854,16 | 249.076,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONVENIO 792413/2013/MAPA/CAIXA/SAGRIMA REFERENTE AO REPASSE FEDERAL PARA AREFORMA E ADEQUACAO DO HORTOMERCADO DO VINHAIS.
|
2015NE00197 | 18/08/2015 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL01635 | 18/08/2015 | 0,00 | -0,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01626 | 21/12/2015 | 0,00 | 219.247,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2015NL01628 | 21/12/2015 | 0,00 | 76.606,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01649 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 196.983,52 |
| PAGAMENTO
(540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 13010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01650 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.000,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL01658 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -12.907,46 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01408 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.606,10 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01410 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.264,01 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL01531 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.395,84 |
| PAGAMENTO
(530001)
Descrição:
|
2016NL01933 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.907,26 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL02316 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.691,42 |
| PAGAMENTO
(530002)
Descrição:
|
2016NL02984 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.167,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
