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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00079
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 45.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2015
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 28640/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00079 | 13/03/2015 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA CORRESPONDENTE PARA A SEGEP/2015.
|
2015NE00079 | 13/03/2015 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PELO REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL, 2015NE00079 REFERENTE AO SERVICO DE TELEFINIA FIXA SEGEP. CONT.10/13.
|
2015NE00140 | 22/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF A REFORCO DO EMPENHO N.0079/2015 DO PROC N.28640/2015 REFA SERV DE TELEFONIA.
|
2015NE00141 | 23/04/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO NE00141/2015 DE REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL NE00079/2015 DO PROC N.28640/2015.
|
2015NE00147 | 27/04/2015 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00234 | 13/03/2015 | 0,00 | 7.955,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00235 | 13/03/2015 | 0,00 | 3.745,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00545 | 17/04/2015 | 0,00 | 2.245,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00546 | 17/04/2015 | 0,00 | 12.401,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00778 | 15/05/2015 | 0,00 | 13.209,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00779 | 15/05/2015 | 0,00 | 1.718,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00964 | 16/06/2015 | 0,00 | 2.195,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00965 | 16/06/2015 | 0,00 | 1.528,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00057 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.955,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00058 | 17/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.745,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00137 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.245,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00138 | 22/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.401,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00210 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.209,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00211 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.718,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00279 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.528,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00280 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.195,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
