Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00006
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 10.172,00
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4675 - AUXILIO-TRANSPORTE
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 014105/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00006 | 30/01/2015 | 3.837,00 | 10.172,00 | 10.172,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015.
|
2015NE00006 | 30/01/2015 | 3.837,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2015.
|
2015NE00018 | 28/02/2015 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO REFERENTE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, REF. AO PROC.32303/2015
|
2015NE00027 | 12/03/2015 | -4.608,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZACAO E RESTITUICAO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE00028 | 12/03/2015 | 6.336,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA.
|
2015NE00410 | 31/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00024 | 30/01/2015 | 0,00 | -3.837,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2015NL00057 | 30/01/2015 | 0,00 | -4.608,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00010 | 30/01/2015 | 0,00 | 3.837,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00025 | 30/01/2015 | 0,00 | 3.836,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00040 | 28/02/2015 | 0,00 | 4.608,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2015NL00058 | 12/03/2015 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL01338 | 11/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.172,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |