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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00001
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 3.849.686,79
Plano Interno: PAGPESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4674 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/01/2015
Unidade Gestora: 110113 - COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Processo: 13737/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00001 | 30/01/2015 | 95.388,05 | 3.849.686,79 | 3.849.686,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2015
|
2015NE00001 | 30/01/2015 | 95.388,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PAGA-MENTO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO2015
|
2015NE00004 | 13/02/2015 | 52.383,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE PAG DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO DA CCL
|
2015NE00006 | 27/02/2015 | 184.643,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO FEITO COM O VALOR INDEVIDO.
|
2015NE00008 | 27/02/2015 | -184.643,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2015
|
2015NE00009 | 27/02/2015 | 184.189,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADO MES DE MARCO DE 2015 DA COMISSAO.
|
2015NE00013 | 31/03/2015 | 365.887,14 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2015 DESTA COMISSAO.
|
2015NE00024 | 30/04/2015 | 252.260,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2015
|
2015NE00035 | 25/05/2015 | 2.139,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DE MES DE MAIO DACCL - CONF O PROC 92839/2015
|
2015NE00037 | 27/05/2015 | 256.725,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE EXONERADO DO MES DE MAIO/2015 - CCL/MA
|
2015NE00045 | 10/06/2015 | 845,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2015.
|
2015NE00049 | 25/06/2015 | 369.816,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO FOLHA DE EXONERADOS
|
2015NE00055 | 30/06/2015 | 15.419,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AOMES DE JULHO/2015 - DO PAGAMENTO DE PESSOAL
|
2015NE00063 | 29/07/2015 | 255.178,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2015.
|
2015NE00076 | 26/08/2015 | 254.025,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE PESSOAL / MES DE SETEMBRO
|
2015NE00082 | 29/09/2015 | 368.354,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FOLHA DE EXONERADO- SETEMBRO/2015 - SERVIDORES -EDIMILIA MARIA P QUEIROZ-JURACI BARBOSA CRUZ -MARIA DO CARMO B. SANTOS-JOSE RIBAMAR P DUAILIBE -FRANCISCO DE SALLES
|
2015NE00085 | 30/09/2015 | 46.056,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DA CCL
|
2015NE00095 | 28/10/2015 | 350.172,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF A FOLHA DE EXONERADO DA SERVIDORA STTERFFANY ANDROMEDA -MES DE OUTUBRO
|
2015NE00098 | 28/10/2015 | 444,27 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00098 - PORVALOR LANCADO ERRADO
|
2015NE00099 | 28/10/2015 | -444,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE EXONERADO: RONILDO; STTERFANY ANDROMEDA - DO MES DE OUTUBRO/2015.
|
2015NE00104 | 28/10/2015 | 444,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 - CONF O PROCESSO231095/2015.
|
2015NE00130 | 30/11/2015 | 384.228,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF AO REFORCO DAFOLHA DE PESSOAL DO 13. SALARIO MES DE DEZEMBRO.
|
2015NE00135 | 18/12/2015 | 190.175,45 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF AO MES DE DEZEMBRO- FOLHADE PESSOAL
|
2015NE00143 | 29/12/2015 | 403.960,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A FOLHA DE EXONERADO DOS SERVIDORES CARLOS ALBERTO LOPES MACIEL E MARIA DE LUORDESMARTINS DE SOUSA
|
2015NE00145 | 29/12/2015 | 2.036,69 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00146 | 30/12/2015 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2015NL00233 | 30/01/2015 | 0,00 | -444,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00002 | 30/01/2015 | 0,00 | 95.387,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00010 | 13/02/2015 | 0,00 | 52.383,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00017 | 27/02/2015 | 0,00 | 184.189,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00025 | 31/03/2015 | 0,00 | 365.887,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00041 | 30/04/2015 | 0,00 | 252.260,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00053 | 25/05/2015 | 0,00 | 2.139,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00056 | 27/05/2015 | 0,00 | 256.725,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00078 | 10/06/2015 | 0,00 | 845,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00097 | 25/06/2015 | 0,00 | 369.816,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00108 | 30/06/2015 | 0,00 | 15.419,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00130 | 29/07/2015 | 0,00 | 255.178,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00171 | 26/08/2015 | 0,00 | 254.025,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00188 | 29/09/2015 | 0,00 | 368.354,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00193 | 30/09/2015 | 0,00 | 46.056,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00214 | 28/10/2015 | 0,00 | 350.172,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00219 | 28/10/2015 | 0,00 | 444,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00323 | 28/10/2015 | 0,00 | 444,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00475 | 30/11/2015 | 0,00 | 384.228,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00516 | 18/12/2015 | 0,00 | 190.175,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00527 | 29/12/2015 | 0,00 | 403.960,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2015NL00530 | 29/12/2015 | 0,00 | 2.036,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00304 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.868.841,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00513 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 384.672,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00518 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 190.175,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00529 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 403.960,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00532 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.036,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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