Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2015NE00197
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 42.135,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/05/2015
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0031206/2014
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00197 | 28/05/2015 | 42.603,17 | 42.135,00 | 42.135,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A SERVICOS DELOCACAO DE VEICULOS TIPOPASSEIO COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DASDIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COM TRANSLADOS DE SERDORES,PESQUISADORESVISITANTES E AUTORIDADES CONVIDADAS,
|
2015NE00197 | 28/05/2015 | 42.603,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REF.AO CANCELAMENTODO SALDO DA 2015NE00197.
|
2015NE00680 | 31/12/2015 | -468,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00703 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00704 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2015NL00705 | 28/05/2015 | 0,00 | 14.045,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 22010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL00706 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00303 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2015OB00304 | 01/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.045,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
